部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
根据中华人民共和国科学技术普及法《中华人民共和国科学技术普及法》《江西省科学技术普及条例》《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》《南昌市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》《新建区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》精神，南昌市新建区科学技术协会（以下简称区科协）每年由区本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，加强区委区政府与科技人员的联系，提高人民群众科学素质。
该项目的主要内容为加强基层科普组织建设，提升服务能力；
加强科普阵地建设，提升科普实效；开展科普宣传活动，进一步提升全民科学素质。
该项目由区科协负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区科协负责项目的具体实施及管理。
4.资金投入及使用
本项目预算安排总额为97.50万元，其中市级资金3万元，区级资金94.50万元。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额72.92万元，预算总体执行率74.79%。
（二）项目绩效目标
1.项目总体目标
到2025年，全区公民具备科学素质的比例力争达到17%，全区科学素质发展引领作用更为突出，城乡、区域之间和重点人群之间科学素质发展不均衡明显改善。科普供给侧改革成效显著，科普服务体系不断完善，跨区域、跨部门协同联动机制逐步健全，"科学普及与科技创新同等重要"的制度安排基本形成，科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高。
2.项目阶段性目标
根据项目总体目标，该项目阶段性目标为：
①加强基层科普组织建设，提升服务能力。
②加强科普阵地建设，提升科普实效。
③开展科普宣传活动，提升全民科学素质。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。
2.评价对象和范围
本次绩效评价对象及范围为2022年度区科协科普经费项目，该项目区级预算资金为94.50万元，市级预算资金为3万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。
（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。
（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。
2.评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和21个三级指标，满分为100分。
（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。
（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。
（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。
（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。
3.绩效评价方法
本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：
（1）成本效益法
通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务材料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。
（2）案卷研究法
对于项目立项资料及业务成果文件等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。
（3）因素分析法
在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。
（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。
（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段
（1）成立绩效评价工作组。由单位负责组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。
（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。
2.组织实施阶段
在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。
3.评价总结阶段
（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。
（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。
本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为95.99分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
一是项目立项方面：该项目是根据中华人民共和国科学技术普及法《中华人民共和国科学技术普及法》《江西省科学技术普及条例》《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》《南昌市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》《新建区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》等文件要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金，项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。
二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置情况较为良好，但质量指标和数量指标衔接度有所不足，多个数量指标仅有一项质量指标与其对应，且部分指标设置过于冗长，如可持续性效益指标设置为了：“科普活动培训：科普重大系列、专题
科普系列、培训论坛以及研讨会系列等活动可持续性较强”。该部分设定分值7分，实际得分4分。
三是资金投入方面：根据全区人口数量及人均科普经费标准，进行项目预算编制，预算标准较为科学合理；且该项目资金分配主要参考了《关于印发新建区科普经费使用管理办法（试行）的通知》等相关文件，项目资金分配内容较为细化。综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。
（二）项目过程情况
一是资金管理方面：本项目预算批复资金97.50万元，实际落实到该项目区级预算资金额为97.50万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出区级预算资金额72.92万元，预算执行率为74.79%，项目预算执行情况一般；该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值12分，实际得分10.99分。
二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《江西省社会科学普及条例》《新建区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，明确了项目具体实施要求等业务规定。财务管理方面，单位建立了《新建区科协财务管理制度》及《关于印发新建区科普经费使用管理办法（试行）的通知》，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。综上，该部分设定分值8分，实际得分8分。
（三）项目产出情况
一是产出数量方面：
根据区科协业务开展资料，区科协实际完成企业科协组织建设8家，分别为南昌泰康食品科技有限公司；南昌市龙然实业有限公司；江西金达莱环保股份有限公司；南昌金科交通科技股份有限公司；南昌和博生态农业开发有限公司；江西赣川勘测规划有限公司；江西蓝海物流科技有限公司及中至数据集团股份有限公司。
根据区科协业务开展资料，区科协实际完成以“江西省科普小镇”标准打造溪霞农业园任务1项；在原有8个科普e站基础上，在乌沙河社区建设了科普e站1个；申报全国、江西省科普教育基地1个，南昌市科普教育基地2个。
根据区科协业务开展资料，区科协针对四大重点人群，结合新时代文明实践，除疫情期间，区科协每月开展日常科普活动1次；开展赣鄱科普大讲堂活动1场；完成科普大篷车活动5场；开展全国科技工作者日、全国科普日等品牌活动2场。
综上，该部分设定分值12分，实际得分12分。
二是产出质量方面：
一是根据区科协业务开展资料，企业科协组织建设达标率及
科普阵地建设达标率100%，且根据活动开展活动资料，各活动现场未发生安全事故。该部分设定分值12分，实际得分12分。
三是产出时效方面：
区科协于2022年年底前完成企业科协组织建设、科普阵地建设及科普宣传活动任务。该部分设定分值3分，实际得分3分。
四是产出成本方面：
该项目财政资金预算批复数为97.50万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出72.92万元，故项目成本预算控制率未超100%。该部分设定分值3分，实际得分3分。
（四）项目效益情况
一是社会效益方面：
我区基层科普公共服务能力有所提升：
一方面区科协组织动员全民科学素质工作领导小组成员单位、志愿者、基层“三长”在科普中国、科普江西、科普南昌公众号、抖音号下载、转发相关视频、文字资料、图片等资源，尽可能在新建区门户网站、融媒体、新建发布、单位公众号、科普e站、社区广场宣传栏、电子广告屏、qq工作群、微信工作群等广泛宣传新冠感染防护知识，传播“科普中国”“南昌发布”等主流媒体和官方自媒体的权威声音，普及防疫知识，做到不信谣、不造谣、不传谣，提高了公众预防意识和预防能力。
另一方面区科协通过在全区16个乡镇（管理处）举办16场公民科学素质提升培训，结合“科技活动周”、“全国科普日”等节日开展常规科普活动，开展“筑梦冬奥 一起向未来”——全国科普大篷车联合行动，建设社区科普馆、企业科协及科普教育基地等系列措施，稳步推进了全区科学素质的提升。
综上，该部分设定分值20分，实际得分20分。
二是满意度方面：
本次项目满意度的调查对象为辖区群众，根据最终调查问卷统计结果显示，辖区群众对该项目满意度水平较高。该部分设定分值10分，实际得分10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）项目主要经验及做法
无。
（二）存在的问题及原因分析
单位人员绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强：一是质量指标和数量指标衔接度有所不足，多个数量指标仅有一项质量指标与其对应；二是部分指标设置过于冗长，如可持续性效益指标设置为了：“科普活动培训：科普重大系列、专题科普系列、培训论坛以及研讨会系列等活动可持续性较强”。
六、有关建议
强化预算绩效培训工作，丰富绩效申报人员的绩效知识储备，提升预算绩效管理业务水平，建立完善的预算绩效管理意识。同时在下一年度绩效目标申报时，区科协将加强绩效目标申报研究，结合绩效目标设置原则和具体年度工作计划，科学合理明确地设置项目预算绩效目标及指标，便于后续对项目绩效完成情况进行考核与评价。
七、其他需要说明的问题
无。
南昌市新建区科学技术协会