贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度部门决算公开说明

贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表） 

第三部分 贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县融媒体中心 2022年度收支决算总计441.1 万元，与2021年相比，减少147.47万元，降低25.06%，主要原因是：一是2022年度的年初结转和结余数较2021年度减少。二是2022年度的其他文化旅游体育与传媒支出较2021年度减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度收入合计395.52万元，其中：财政拨款收入366.07万元，占92.55%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入29.45万元，占7.45%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度支出合计404.98万元，其中：基本支出366.07万元，占90.39%；项目支出38.91万元，占9.61%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度财政拨款收支决算总计411.65万元。与2021年相比，减少176.92万元，增长（降低）降低30.06%，主要原因是：一是2022年度的年初结转和结余数较2021年度减少。二是2022年度的其他文化旅游体育与传媒支出较2021年度减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出376.07万元，占本年支出合计的92.86 %。与2021年相比，增加15.08万元，增长4.18%，主要原因是：2022年度实有人数较2021年度增加5人，因此费用支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）294.23万元，占78.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占2.66%；社会保障和就业支出（类）31.29万元，占8.32%；卫生健康支出（类）11.41万元，占3.03%；住房保障支出（类）29.14万元，占7.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.05 万元，支出决算为376.07 万元，完成年初预算的91.49%。其中:

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为291.11万元，支出决算为294.23万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度实有人数较2021年度增加5人。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为10万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是：未能按计划支付融媒体中心建设项目款项。

3. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成当年预算的100%，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为26.67万元，支出决算为26.75万元，完成当年预算的100.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年度实有人数较年初预算增加。

5.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年度我单位有1人退休，补缴1人的职业年金。

6.社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.73万元，支出决算为1.17万元，完成当年预算的67.63%，决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位有1人退休；二是根据国家相关政策，失业保险缴费基数、缴费比例下调，费用减少。

7.社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.99万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的67.68%。决算数小于预算数的主要原因是：根据国家相关政策，工伤缴费基数、缴费比例下调，费用减少。

8.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为10.62万元，支出决算为11.41万元，完成当年预算的107.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度实有人数较年初预算增加。

9.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为28.31万元，支出决算为29.14万元，完成当年预算的102.93%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年度实有人数较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.07万元，其中：

（一）员经费338.69万元，主要包括：基本工资92.75万元、津贴补贴66.39万元、奖金19.98万元、伙食补助1.18万元、绩效工资59.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.75万元、职业年金缴费1.08万元、职工基本医疗保险缴费11.41万元、其他社会保险缴费3.03万元、住房公积金29.14万元、其他工资福利支出22.64万元、退休费1.08万元、生活补助3.31万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元。

（二）

公用经费27.38万元，主要包括：办公费2.50万元、邮电费3.15万元、差旅费0.49万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费19.17万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县融媒体中心财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少0.16万元，降低23.87%，决算数与预算数一致。 

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.5 万元，比上年减少0.16万元，降低23.87%，减少主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔南州荔波县融媒体中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.16万元，降低23.87%，具体是：国内公务接待支出0.50万元，主要是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支 。2022年国内公务接待26批次，98人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州荔波县融媒体中心  2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金93.576万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

详见荔波县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效评价报告。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出科目（类）宣传事务科目（款）事业运行科目（项）：反映中国共产党宣传部门及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出目（款）其他文化旅游体育与传媒支出目科目（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

十九、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

二十一、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）其他行政事业单位养老支出科目（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

      2.荔波县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

      3.项目支出绩效自评表